Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SILVIO MINCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3663 |
Data de lançamento: |
10/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 5 BANDEJA DE FLORES SORTIDAS P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 5 BANDEJA DE FLORES SORTIDAS P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
75,00 |
|
|
| 22/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 211/359034; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
75,00 |
|
| 18/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2022
SILVIO MINCH - 3282 |
|
|
73,87 |
| 18/07/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3663/2022 |
|
|
1,13 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - COMERCIALIZAÇÃO |
18/07/2022 |
1,13 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,13 |
|
|
