Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3666 |
Data de lançamento: |
10/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 378 KG BERGAMOTA PONKAN P/PRÉ ESCOLA, 588 KG BERGAMOTA PONKAN P/CRECHE, 98 KG BERGAMOTA PONKAN P/ ESCOLA INDÍGENA. P/ MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
1.064,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 378 KG BERGAMOTA PONKAN P/PRÉ ESCOLA, 588 KG BERGAMOTA PONKAN P/CRECHE, 98 KG BERGAMOTA PONKAN P/ ESCOLA INDÍGENA. P/ MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1.064,00 |
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| 26/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 206/694420; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
1.064,00 |
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| 05/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3666/2022
LEONIR LUIS GANZER - 4548 |
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1.048,04 |
| 05/08/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3666/2022 |
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15,96 |
| TOTAL |
1.064,00 |
1.064,00 |
1.064,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - COMERCIALIZAÇÃO |
05/08/2022 |
15,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
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15,96 |
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