SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/06/2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO TÉCNICO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130311.
0,00
58,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/06/2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO TÉCNICO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130311.
58,65
10/06/2022
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
58,65
20/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3673/2022
ILDO ROBERTO EGERT DE SOUZA - 9673
58,65
TOTAL
58,65
58,65
58,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
