Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3681 |
Data de lançamento: |
10/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 UN LIQUIDO REPELENTE ESPANTA MORCEGO 200 ML, 1 UN COLOSSO PULVERIZADOR P/ESPANTAR MORCEGO 25 ML P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
609,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 8 UN LIQUIDO REPELENTE ESPANTA MORCEGO 200 ML, 1 UN COLOSSO PULVERIZADOR P/ESPANTAR MORCEGO 25 ML P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
609,00 |
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| 20/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/888; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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609,00 |
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| 23/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3681/2022
CLAIDU GIULIANI - 3216 |
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609,00 |
| TOTAL |
609,00 |
609,00 |
609,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
