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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3686 Data de lançamento: 10/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN PORCA DUPLA 18 MM, 2 UN GRAMPO MOLA IVECO, 4 UN BUCHA MOLA TRASEIRA IVECO-PU-3446P, 1 UN MOLA MESTRE TRASEIRA IVECO, 2 UN SAPATA MOLA IVECO, 1 UN GUIA GRAMPO MOLA P/ ONIBUS ISV 6525. 0,00 1.337,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2022 Valor Empenhado referente a: 4 UN PORCA DUPLA 18 MM, 2 UN GRAMPO MOLA IVECO, 4 UN BUCHA MOLA TRASEIRA IVECO-PU-3446P, 1 UN MOLA MESTRE TRASEIRA IVECO, 2 UN SAPATA MOLA IVECO, 1 UN GUIA GRAMPO MOLA P/ ONIBUS ISV 6525. 1.337,30
10/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/3789; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.337,30
20/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2022 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 1.337,30
TOTAL 1.337,30 1.337,30 1.337,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.