Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
370 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 300 UN AGULHA DESC 25X6 BD, 5 PCT GAZE 10X10 13 FIOS C/500, 1 PCT GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500, 4 PCT GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500 P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
829,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 300 UN AGULHA DESC 25X6 BD, 5 PCT GAZE 10X10 13 FIOS C/500, 1 PCT GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500, 4 PCT GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500 P/ SEC. SAUDE. |
829,00 |
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| 27/01/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE -Conforme DANFE Nº 1/5244; |
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829,00 |
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| 03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 370/2022
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 |
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829,00 |
| TOTAL |
829,00 |
829,00 |
829,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
