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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3701	Data de lançamento:	10/06/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 UN CAMISETA M/C MALHA PV ANTI PILLING 67% POLIESTER 33% VISCOSE DEGOTE REDONDO BORDADA FRENTE, 8 UN CALÇA BRIM COZ ELASTICO BRIM SANTANENSE, 14 UN JAQUETA FORRO GROSSO COM BORDADO FRENTE E COSTAS P/SERVIDORES DA SEC. OBRAS.	0,00	2.406,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2022	Valor Empenhado referente a: 4 UN CAMISETA M/C MALHA PV ANTI PILLING 67% POLIESTER 33% VISCOSE DEGOTE REDONDO BORDADA FRENTE, 8 UN CALÇA BRIM COZ ELASTICO BRIM SANTANENSE, 14 UN JAQUETA FORRO GROSSO COM BORDADO FRENTE E COSTAS P/SERVIDORES DA SEC. OBRAS.	2.406,00
20/06/2022	Conforme DANFE Nº 890/041188365; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		2.406,00
23/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3701/2022 RODRIGO COPCESKI - 13605			2.406,00
TOTAL		2.406,00	2.406,00	2.406,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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