SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA COLORIDA NA CIDADE DE CUNHA PORÃ-SC NO DIA 13/06/2022, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130312.
0,00
203,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA COLORIDA NA CIDADE DE CUNHA PORÃ-SC NO DIA 13/06/2022, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130312.
203,05
13/06/2022
Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
203,05
21/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3714/2022
MARCIA MARISTELA BERNARDI - 10483
203,05
TOTAL
203,05
203,05
203,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
