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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JEAN SENEN VARGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3716	Data de lançamento:	13/06/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 UN TUBO DE CONCRETO 30 CM P/FARINHAS GRANDE, 4UN TUBO DE CONCRETO 50 CM P/REMENDO DE BUEIRO NA VILA SALETE E SANGA ESCONDIDA, 11UN TUBO DE CONCRETO 30 CM P/ VILA LURDES, 8UN TUBO DE CONCRETO 30 CM P/ LOTE 18.	0,00	2.340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2022	Valor Empenhado referente a: 12 UN TUBO DE CONCRETO 30 CM P/FARINHAS GRANDE, 4UN TUBO DE CONCRETO 50 CM P/REMENDO DE BUEIRO NA VILA SALETE E SANGA ESCONDIDA, 11UN TUBO DE CONCRETO 30 CM P/ VILA LURDES, 8UN TUBO DE CONCRETO 30 CM P/ LOTE 18.	2.340,00
14/06/2022	Conforme DANFE Nº 890/041097197; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		2.340,00
21/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2022 JEAN SENEN VARGAS - 13626			2.340,00
TOTAL		2.340,00	2.340,00	2.340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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