Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3720 |
Data de lançamento: |
13/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30 FRASCO ALIM. ENTERAL 300 ML, 20 CX LUVA NITRILICA TAM P S/PO AZUL VIOLETA CX/100, 10 UN SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 30 FRASCO ALIM. ENTERAL 300 ML, 20 CX LUVA NITRILICA TAM P S/PO AZUL VIOLETA CX/100, 10 UN SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS P/ SEC. SAUDE. |
730,00 |
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| 13/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/96988; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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730,00 |
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| 22/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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721,24 |
| 22/06/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3720/2022 |
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8,76 |
| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/06/2022 |
8,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,76 |
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