SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN ROTOR, 3 UN ROLAMENTO 6202, 3 UN ROLAMENTO 6203, 1 UN CAPACITOR, 3 UN SELO, 2 UN PLATINA P/CONSERTO DE PISCINAS DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
759,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
Valor Empenhado referente a: 3 UN ROTOR, 3 UN ROLAMENTO 6202, 3 UN ROLAMENTO 6203, 1 UN CAPACITOR, 3 UN SELO, 2 UN PLATINA P/CONSERTO DE PISCINAS DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
759,00
20/06/2022
Conforme DANFE Nº 1/1588; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
759,00
23/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2022
ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA - 13711
759,00
TOTAL
759,00
759,00
759,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
