Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3726
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Incentivo Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN APARELHO DE PRESSAO NYLON METAL ADULTO CINZA, 5 UN ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO PRETO P/SEC.SAUDE- RECURSO REDE BEM CUIDAR.
0,00
785,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
Valor Empenhado referente a: 5 UN APARELHO DE PRESSAO NYLON METAL ADULTO CINZA, 5 UN ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO PRETO P/SEC.SAUDE- RECURSO REDE BEM CUIDAR.
785,15
20/06/2022
Conforme DANFE Nº 1/97201; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO
785,15
27/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3726/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
775,73
27/06/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3726/2022
9,42
TOTAL
785,15
785,15
785,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
