| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: L T G GUIMARAES CONFECCOES ME |
| Número do empenho: | 3743 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 UN BONECA, 5 BRINQUEDO CARRO, 2 UN BOLA, 4 UN BRINQUEDO CARRINHO, 2 UN BRINQUEDO KIT PANELINHA, 2 UN BRINQUEDOS DIVERSOS B, 2 UN BRINQUEDO EDUCATIVO, 3 UN BRINQUEDO CARRINHO C, 3 UN BRINQUEDO KIT FOGAO, 5 BRINQUEDOS DIVERSOS C P/ EMEI NAN GA. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | Valor Empenhado referente a: 5 UN BONECA, 5 BRINQUEDO CARRO, 2 UN BOLA, 4 UN BRINQUEDO CARRINHO, 2 UN BRINQUEDO KIT PANELINHA, 2 UN BRINQUEDOS DIVERSOS B, 2 UN BRINQUEDO EDUCATIVO, 3 UN BRINQUEDO CARRINHO C, 3 UN BRINQUEDO KIT FOGAO, 5 BRINQUEDOS DIVERSOS C P/ EMEI NAN GA. | 500,00 | ||
| 20/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/73; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 500,00 | ||
| 23/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3743/2022 L T G GUIMARAES CONFECCOES ME - 14315 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
