SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 1H P/ APLICAÇÃO ADUBO 5-20-20; 2H PREPARO SOLO P/ PLANTIO; PLANTIO 600 M2 GRAMA SEMPRE VERDE, REPLANTE E TRATOS CULTURAIS APÓS 3 MESES E 2H APLICAÇÃO NITROGÊNIO (30 E 60 DIAS APOS PLANTIO). CAMPO FUTEBOL DA AREA INDIGENA.
0,00
10.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 1H P/ APLICAÇÃO ADUBO 5-20-20; 2H PREPARO SOLO P/ PLANTIO; PLANTIO 600 M2 GRAMA SEMPRE VERDE, REPLANTE E TRATOS CULTURAIS APÓS 3 MESES E 2H APLICAÇÃO NITROGÊNIO (30 E 60 DIAS APOS PLANTIO). CAMPO FUTEBOL DA AREA INDIGENA.
10.300,00
15/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/2; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
7.480,00
26/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3760/2022 - REF. JULHO/2022
LUIS PAULO GONÇALVES - 13513
7.480,00
07/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/04; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.820,00
13/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3760/2022 - REF. OUTUBRO/2022
LUIS PAULO GONÇALVES - 13513
2.820,00
TOTAL
10.300,00
10.300,00
10.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
