Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3763 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARIMBO- RECEBIDO P/SETOR DE COMPRAS. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARIMBO- RECEBIDO P/SETOR DE COMPRAS. |
60,00 |
|
|
| 20/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041195137; Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI |
|
60,00 |
|
| 23/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2022
FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
