SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 KIT DO SERVO FREIO IVECO, 1 UN TUBO LIGAÇÃO SERVO, 2 UN BARRA AXIAL IVECO 70C16, 2 UN TERMINAL DIREÇÃO IVECO/40C16-18MM P/ONIBUS IUB 3303.
0,00
6.220,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
Valor Empenhado referente a: 1 KIT DO SERVO FREIO IVECO, 1 UN TUBO LIGAÇÃO SERVO, 2 UN BARRA AXIAL IVECO 70C16, 2 UN TERMINAL DIREÇÃO IVECO/40C16-18MM P/ONIBUS IUB 3303.
6.220,20
22/06/2022
Conforme DANFE Nº 1/3822; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
6.220,20
27/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3776/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
6.220,20
TOTAL
6.220,20
6.220,20
6.220,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
