Nome do Credor: SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3789
Data de lançamento:
20/06/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA RETRO Nº 05, SERVIÇO DE DESLOCAMENTO MECANICO DE PASSO FUNDO ATÉ IRAÍ E 1 HORA VIAGEM P/ CONSERTO DA RETRO Nº 05.
0,00
2.428,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA RETRO Nº 05, SERVIÇO DE DESLOCAMENTO MECANICO DE PASSO FUNDO ATÉ IRAÍ E 1 HORA VIAGEM P/ CONSERTO DA RETRO Nº 05.
2.428,00
28/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 2022373; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI
2.428,00
04/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2022
SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA. - 14984
2.311,46
04/08/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3789/2022
116,54
TOTAL
2.428,00
2.428,00
2.428,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
