Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3793 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2540/2022, P/ MANUTENÇÃO DA SPIN JAO 2E82. |
0,00 |
1.378,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2540/2022, P/ MANUTENÇÃO DA SPIN JAO 2E82. |
1.378,87 |
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| 05/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/17860; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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1.378,87 |
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| 26/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3793/2022
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 |
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1.362,32 |
| 26/07/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3793/2022 |
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16,55 |
| TOTAL |
1.378,87 |
1.378,87 |
1.378,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/07/2022 |
16,55 |
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Lançada |
| TOTAL |
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16,55 |
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