SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTIVO VIA SCANNER, REVISÃO E REPARO DO CHICOTE ELETRICO DO VEICULO E RECALIBRAR MODULO CENTRAL P/ ONIBUS IUC 6285.
0,00
3.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTIVO VIA SCANNER, REVISÃO E REPARO DO CHICOTE ELETRICO DO VEICULO E RECALIBRAR MODULO CENTRAL P/ ONIBUS IUC 6285.
3.680,00
22/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/2950; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
3.680,00
27/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3805/2022
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - 1595
3.680,00
TOTAL
3.680,00
3.680,00
3.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
