Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3812 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA SEGURO DO VEICULO SPIN JBJ 1I34. |
0,00 |
430,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA SEGURO DO VEICULO SPIN JBJ 1I34. |
430,43 |
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| 21/06/2022 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 96571160; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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430,43 |
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| 27/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3812/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 507 |
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430,43 |
| TOTAL |
430,43 |
430,43 |
430,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
