SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO 2,8 KG CASCOLA HENKEL, 19 UN BORRACHA PRETA 50X50 CM, 1 UN TRINCHA PREMIUM 928-3 SINTETICO BRANCO, 2 UN ADESIVO POLIURETANO CONSTRUÇÃO 400 G BR, 2 UN CUMEEIRA 6MM 3015X110, 3 UN TELHA ONDULADA 6MM 2,44X1,10 P/PREDIO DO CRAS.
0,00
917,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO 2,8 KG CASCOLA HENKEL, 19 UN BORRACHA PRETA 50X50 CM, 1 UN TRINCHA PREMIUM 928-3 SINTETICO BRANCO, 2 UN ADESIVO POLIURETANO CONSTRUÇÃO 400 G BR, 2 UN CUMEEIRA 6MM 3015X110, 3 UN TELHA ONDULADA 6MM 2,44X1,10 P/PREDIO DO CRAS.
917,05
24/06/2022
Conforme DANFE Nº 890/041270510; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
917,05
28/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3815/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
917,05
TOTAL
917,05
917,05
917,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
