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Exercício: 2022
Nome do Credor: USINA CONSTRUÇÕES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3819	Data de lançamento:	21/06/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2556/2022, P/ EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PRIMO TESTON, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022, CONTRATO Nº 91/2022.	0,00	498.640,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2556/2022, P/ EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PRIMO TESTON, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022, CONTRATO Nº 91/2022.	498.640,24
03/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/024; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		49.995,51
12/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2022 - REF. AGOSTO/2022 USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440			49.395,56
12/08/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3819/2022			599,95
31/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/030; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI		186.960,86
06/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2022 - REF. SETEMBRO/2022 USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440			184.717,33
06/09/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3819/2022			2.243,53
26/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/36; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI		183.649,92
28/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2022 - REF. SETEMBRO/2022 USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440			181.446,12
28/09/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3819/2022			2.203,80
06/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/58; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI		78.033,95
08/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2022 - REF. FEVEREIRO/2023 USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440			77.097,54
08/02/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3819/2022			936,41
TOTAL		498.640,24	498.640,24	498.640,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/08/2022	599,95	1522/2022	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/09/2022	2.243,53	1728/2022	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/09/2022	2.203,80	1842/2022	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/02/2023	936,41	228/2023	Lançada
TOTAL		5.983,69