Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2560/2022, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NÃO ESTRUTURAL NAS SALAS DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA E AUDITÓRIO, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 09/2022, CONTRATO Nº 94/2022. |
85.614,83 |
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| 02/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41833452; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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37.404,20 |
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| 11/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3824/2022 - REF. AGOSTO/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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37.404,20 |
| 23/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42278103; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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27.571,04 |
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| 23/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/087; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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6.099,36 |
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| 30/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3824/2022 - REF. AGOSTO/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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33.670,40 |
| 21/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/102; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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2.724,54 |
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| 21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44478773; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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10.895,29 |
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| 27/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3824/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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13.619,83 |
| 26/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48153844; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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245,44 |
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| 27/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3824/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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245,44 |
| 06/11/2023 |
ESTORNO PELA NÃO INSTALAÇAO DA TOTALIDADE DAS LUMINARIAS. |
-674,96 |
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| TOTAL |
84.939,87 |
84.939,87 |
84.939,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
