Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDIR PIOVESAN EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3831 |
Data de lançamento: |
22/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 MT PEDRA SÃO TOMÉ 17X37 P/ REVESTIR A BORDA DA PISCINA E CONSERTOS DOS PISOS P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
2.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 20 MT PEDRA SÃO TOMÉ 17X37 P/ REVESTIR A BORDA DA PISCINA E CONSERTOS DOS PISOS P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
2.890,00 |
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| 23/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/3117; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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2.890,00 |
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| 28/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3831/2022
VALDIR PIOVESAN EIRELI - 23 |
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2.890,00 |
| TOTAL |
2.890,00 |
2.890,00 |
2.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
