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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3834 Data de lançamento: 22/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 UN CARTUCHO IMP COMPATIVEL STARINK- RICOH P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2022 Valor Empenhado referente a: 10 UN CARTUCHO IMP COMPATIVEL STARINK- RICOH P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1.700,00
23/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/3480; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.700,00
28/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3834/2022 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.