Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3839 |
Data de lançamento: |
22/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30 PCT AMENDOIM 400 GR, 25 PCT BALA 2 KG, 6 PCT BOMBOM 1 KG, 15 CX LEITE CONDENSADO , 30 KG PINHÃO, 30 PCT PIPOCA 400 GR, 35 PCT PIRULITO 500 GR P/ENSINO INFANTIL, PRODUTOS PARA ATIVIDADES RELATIVAS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO. |
0,00 |
2.028,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 30 PCT AMENDOIM 400 GR, 25 PCT BALA 2 KG, 6 PCT BOMBOM 1 KG, 15 CX LEITE CONDENSADO , 30 KG PINHÃO, 30 PCT PIPOCA 400 GR, 35 PCT PIRULITO 500 GR P/ENSINO INFANTIL, PRODUTOS PARA ATIVIDADES RELATIVAS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO. |
2.028,79 |
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| 23/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/832; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.028,79 |
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| 28/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2022
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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2.028,79 |
| TOTAL |
2.028,79 |
2.028,79 |
2.028,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
