SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2583/2022, P/ SEDE DA SECRETARIA - CHAPEUZINHO VERMELHO.
0,00
499,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2583/2022, P/ SEDE DA SECRETARIA - CHAPEUZINHO VERMELHO.
499,35
24/06/2022
Conforme DANFE Nº 890/041272646; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
499,35
28/06/2022
Pagamento de Empenho 3842/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
499,35
TOTAL
499,35
499,35
499,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
