SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CONJUNTO 3 INTER SIMPLES 6A/250V ARIA, 1 UN CONJUNTO TOMADA 2P+T 10A/250V ARIA BRANCO, 1 UN FITA ISOLANTE 20 MT USO GERAL P/ SEDE DA SECRETARIA TURISMO - CHAPEUZINHO VERMELHO.
0,00
31,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CONJUNTO 3 INTER SIMPLES 6A/250V ARIA, 1 UN CONJUNTO TOMADA 2P+T 10A/250V ARIA BRANCO, 1 UN FITA ISOLANTE 20 MT USO GERAL P/ SEDE DA SECRETARIA TURISMO - CHAPEUZINHO VERMELHO.
31,00
24/06/2022
Conforme DANFE Nº 890/041271372; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
31,00
28/06/2022
Pagamento de Empenho 3844/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
31,00
TOTAL
31,00
31,00
31,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
