SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN BOMBA AGUA IVECO, 1 UN PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN, 1 UN LUVA ESPIGA CARDAN IVECO, 1 UN ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, 1 UN PIVO SUSPENSAO IVECO, 1 UN CRUZETA CARDAN IVECO 70C16 P/ ONIBUS ISV 6525.
0,00
4.013,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN BOMBA AGUA IVECO, 1 UN PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN, 1 UN LUVA ESPIGA CARDAN IVECO, 1 UN ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, 1 UN PIVO SUSPENSAO IVECO, 1 UN CRUZETA CARDAN IVECO 70C16 P/ ONIBUS ISV 6525.
4.013,90
24/06/2022
Conforme DANFE Nº 1/3836; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
4.013,90
28/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3850/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
4.013,90
TOTAL
4.013,90
4.013,90
4.013,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
