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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3851	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA NO COMPUTADOR DO SINE, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE CONFIGURAÇÃO DO SCANER DE IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA SALA DO VICE PREFEITO.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA NO COMPUTADOR DO SINE, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE CONFIGURAÇÃO DO SCANER DE IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA SALA DO VICE PREFEITO.	180,00
24/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/517; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR		180,00
28/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3851/2022 EDUARDO DIAS - ME - 14405			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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