Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3852	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: TERMO DE COOPERAÇÃO QUE VISA A PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA RÚSTICA 89 ANOS IRAÍ, NO DIA 03 DE JULHO DE 2022, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADES INCLUSAS, CFE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0672/2022.	0,00	3.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	Valor Empenhado referente a: TERMO DE COOPERAÇÃO QUE VISA A PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA RÚSTICA 89 ANOS IRAÍ, NO DIA 03 DE JULHO DE 2022, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADES INCLUSAS, CFE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0672/2022.	3.650,00
04/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/860; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		3.650,00
02/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3852/2022 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - 3016			3.650,00
TOTAL		3.650,00	3.650,00	3.650,00
SALDO A PAGAR				0,00