Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WAGNER ALEX MACIEL STOLL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3854 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARABRISA DIANTEIRO, 1 JOGO TAPETE, 1 UN PALHETA VIDRO P/ DOBLO IUX 4216. |
0,00 |
1.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARABRISA DIANTEIRO, 1 JOGO TAPETE, 1 UN PALHETA VIDRO P/ DOBLO IUX 4216. |
1.020,00 |
|
|
| 30/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041337282; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
|
1.020,00 |
|
| 11/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3854/2022
WAGNER ALEX MACIEL STOLL - 14965 |
|
|
1.020,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
