SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FONTE DE COMPUTADOR - P/ COMPUTADOR DA SALA DA SEC. EDUCAÇÃO, 1UN CARTUCHO TONER 83 A - P/ IMPRESSORA DA SALA DA SEC. EDUCAÇÃO, 1UN CARTUCHO TONER 85 A P/ IMPRESSORA DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
229,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN FONTE DE COMPUTADOR - P/ COMPUTADOR DA SALA DA SEC. EDUCAÇÃO, 1UN CARTUCHO TONER 83 A - P/ IMPRESSORA DA SALA DA SEC. EDUCAÇÃO, 1UN CARTUCHO TONER 85 A P/ IMPRESSORA DA SEC. EDUCAÇÃO.
229,90
24/06/2022
Conforme DANFE Nº 1/773; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
229,90
28/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3868/2022
EDUARDO DIAS - ME - 14405
229,90
TOTAL
229,90
229,90
229,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
