Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3873 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 134,13 LTS gasolina comum P/ SPIN JBJ 1I34. ATA Nº 01/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, PROCESSO Nº 45/2021. |
0,00 |
952,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 134,13 LTS gasolina comum P/ SPIN JBJ 1I34. ATA Nº 01/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, PROCESSO Nº 45/2021. |
952,93 |
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| 27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 3/7538; 1/89591; 2/31314; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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952,93 |
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| 14/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3873/2022
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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950,64 |
| 14/07/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3873/2022 |
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2,29 |
| TOTAL |
952,93 |
952,93 |
952,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/07/2022 |
2,29 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,29 |
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