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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3885 Data de lançamento: 24/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 PAR LUVA TRICOTADA, 2 PAR BOTINA, 2 ROLO DE FITA DEMARCAÇÃO P/SEC. OBRAS. 0,00 186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2022 Valor Empenhado referente a: 3 PAR LUVA TRICOTADA, 2 PAR BOTINA, 2 ROLO DE FITA DEMARCAÇÃO P/SEC. OBRAS. 186,00
27/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/19275; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 186,00
07/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2022 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 186,00
TOTAL 186,00 186,00 186,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.