Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3886 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA DA SALA DO VETERINARIO DA SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA DA SALA DO VETERINARIO DA SEC. AGRICULTURA. |
55,00 |
|
|
| 19/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/781; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
|
55,00 |
|
| 25/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2022
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
|
|
55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
