SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CARTUCHO TONER 85 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS, 1 UN CARTUCHO TONER 85 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, 1 UN CARTUCHO TONER P/IMPRESSORA DA SALA DO SEC. FAZENDA, 1 UN CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA DA SALA DA TESOURARIA.
0,00
275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN CARTUCHO TONER 85 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS, 1 UN CARTUCHO TONER 85 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, 1 UN CARTUCHO TONER P/IMPRESSORA DA SALA DO SEC. FAZENDA, 1 UN CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA DA SALA DA TESOURARIA.
275,00
19/07/2022
Conforme DANFE Nº 1/780; Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI
275,00
25/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3888/2022
EDUARDO DIAS - ME - 14405
275,00
TOTAL
275,00
275,00
275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
