Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3939
Data de lançamento:
27/06/2022
Tipo de empenho:
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa:
Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente a Folha de Pagamento Gratificação Especial de Atividade,Lei nº 3.323/22, Saude do Homem - Port. 3827/2021 do Setor 12-01 da Competência: Junho de 2022.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
Empenho referente a Folha de Pagamento Gratificação Especial de Atividade,Lei nº 3.323/22, Saude do Homem - Port. 3827/2021 do Setor 12-01 da Competência: Junho de 2022.
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27/06/2022
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JUNHO DE 2022.
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29/06/2022
Pagamento de Empenho 3939/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
533,34
533,34
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
