SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRIGIR AS IMPERFEIÇÕES DA PAREDE DA SALA COM MASSA CORRIDA, PINTAR A SALA, TROCAR CERÂMICAS QUEBRADAS, ARRUMAR A PORTA E COLOCAR PERSIANAS NA SALA DA SEDE DA SEC. TURISMO - CHAPEUZINHO VERMELHO.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRIGIR AS IMPERFEIÇÕES DA PAREDE DA SALA COM MASSA CORRIDA, PINTAR A SALA, TROCAR CERÂMICAS QUEBRADAS, ARRUMAR A PORTA E COLOCAR PERSIANAS NA SALA DA SEDE DA SEC. TURISMO - CHAPEUZINHO VERMELHO.
1.500,00
28/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/9; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
1.500,00
06/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4002/2022
DILMAR RODRIGUES DA COSTA - 15619
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
