SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2,5 M2 PISO ARENISCA BEIGE 50X50 CEJATEL, 1 UN ADESIVO PVC BISNAGA 75G INCOLOR , 1 UN FITA VEDAROSCA 18MMX50M, 1 UN LIXA AGUA 100 VONDER, 1 UN REGISTRO ESFERA 25 MM HERC P/EMEI NAN GA.
0,00
113,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
Valor Empenhado referente a: 2,5 M2 PISO ARENISCA BEIGE 50X50 CEJATEL, 1 UN ADESIVO PVC BISNAGA 75G INCOLOR , 1 UN FITA VEDAROSCA 18MMX50M, 1 UN LIXA AGUA 100 VONDER, 1 UN REGISTRO ESFERA 25 MM HERC P/EMEI NAN GA.
113,35
29/06/2022
Conforme DANFE Nº 890/340728; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
113,35
07/07/2022
Pagamento de Empenho 4005/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
113,35
TOTAL
113,35
113,35
113,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
