SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CANALETA 20X10X200MM ADESIVA, 1 UN CAIXA COM TAMPA 2 POSTOS, 3MT CORDAO PARALELO 2X4,0MM 300V, 1 UN LAMPADA LED 40W EMPALUX, 1 UN TAMPO CEGO, 1 UN TOMADA 2P+T 20A, 1 UN CONJUNTO TOMADA 2P+T 20A/ 250V ARIA BRANCO, 4 LAMPADA LED 50W 6500K P/EMEI NAN GA.
0,00
364,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN CANALETA 20X10X200MM ADESIVA, 1 UN CAIXA COM TAMPA 2 POSTOS, 3MT CORDAO PARALELO 2X4,0MM 300V, 1 UN LAMPADA LED 40W EMPALUX, 1 UN TAMPO CEGO, 1 UN TOMADA 2P+T 20A, 1 UN CONJUNTO TOMADA 2P+T 20A/ 250V ARIA BRANCO, 4 LAMPADA LED 50W 6500K P/EMEI NAN GA.
364,15
29/06/2022
Conforme DANFE Nº 890/041340913; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
364,15
07/07/2022
Pagamento de Empenho 4006/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
364,15
TOTAL
364,15
364,15
364,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
