Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4017 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA FAROL, 2 UN LAMPADA LANTERNA LATERAL P/ VAN MASTER JAG 6A08. |
0,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA FAROL, 2 UN LAMPADA LANTERNA LATERAL P/ VAN MASTER JAG 6A08. |
108,00 |
|
|
| 28/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041331975; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
|
108,00 |
|
| 07/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4017/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
108,00 |
| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
