Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RICHARD MIKE LUSCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4021 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 27 un SSD A400, KINGSTON, SA400S37/240G, CINZA P/NOTBOOKS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. |
0,00 |
6.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 27 un SSD A400, KINGSTON, SA400S37/240G, CINZA P/NOTBOOKS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. |
6.750,00 |
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| 27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041301367; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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6.750,00 |
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| 06/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4021/2022
RICHARD MIKE LUSCH - 15775 |
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6.750,00 |
| TOTAL |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
