Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4023 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12 UN PASSAGEM IRAI X LAJEADO E LAJEADO X IRAI COM SEGURO P/SEC. SAUDE. |
0,00 |
1.287,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 12 UN PASSAGEM IRAI X LAJEADO E LAJEADO X IRAI COM SEGURO P/SEC. SAUDE. |
1.287,60 |
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| 04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/19475; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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1.287,60 |
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| 11/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4023/2022
VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 |
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1.287,60 |
| TOTAL |
1.287,60 |
1.287,60 |
1.287,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
