SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 200 UN Medalhas personalizadas e 1 UN DE MOLDE MEDALHA, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2639/2022, P/ CORRIDA DE BIKE DIA 03/07.
0,00
2.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
Valor Empenhado referente a: 200 UN Medalhas personalizadas e 1 UN DE MOLDE MEDALHA, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2639/2022, P/ CORRIDA DE BIKE DIA 03/07.
2.040,00
11/07/2022
Conforme DANFE Nº 1/1866; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
2.040,00
18/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4027/2022
H.F. SOLUÇÕES LTDA - 15789
2.040,00
TOTAL
2.040,00
2.040,00
2.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
