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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ITAMAR ANDRADE DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4030	Data de lançamento:	27/06/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 198 M2 DE TETO E 478 M2 DE PAREDES NO PRIMEIRO PISO C/ DUAS DEMÃOS DE TINTA, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	4.345,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2022	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 198 M2 DE TETO E 478 M2 DE PAREDES NO PRIMEIRO PISO C/ DUAS DEMÃOS DE TINTA, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.	4.345,00
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/18; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR		4.345,00
14/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4030/2022 ITAMAR ANDRADE DA SILVA - 15170			4.345,00
TOTAL		4.345,00	4.345,00	4.345,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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