Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4042 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOS DIAS 18/05 ATÉ 30/06. |
0,00 |
2.786,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOS DIAS 18/05 ATÉ 30/06. |
2.786,00 |
|
|
| 28/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1206; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO de 18/05 a 30/06 |
|
2.786,00 |
|
| 07/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
|
|
2.786,00 |
| TOTAL |
2.786,00 |
2.786,00 |
2.786,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
