Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4067 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 UN RECAPAGEM DE PNEU 215-75-17.5 P/ONIBUS IUB 3303, 1 UN CAMARA 900-20 P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN PROTETOR PNEU 900-20, 4 UN CAMARA 7.5-16 P/ONIBUS ISU 2354, 4 UN PROTETOR PNEU 7.50-16 P/ ONIBUS ISU 2354. |
0,00 |
3.805,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN RECAPAGEM DE PNEU 215-75-17.5 P/ONIBUS IUB 3303, 1 UN CAMARA 900-20 P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN PROTETOR PNEU 900-20, 4 UN CAMARA 7.5-16 P/ONIBUS ISU 2354, 4 UN PROTETOR PNEU 7.50-16 P/ ONIBUS ISU 2354. |
3.805,00 |
|
|
| 30/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041377614; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
3.805,00 |
|
| 11/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2022
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
|
|
3.805,00 |
| TOTAL |
3.805,00 |
3.805,00 |
3.805,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
