Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4079 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMERGENCIAIS - DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDR - DEFESA CIVIL - 59052.009278/22 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 125,00 LTS DIESEL S10 P/MERCEDES IVM 2711, 22,3819 LTS DIESEL S10 P/MERCEDES IZO 1H25. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022. VEICULOS DE TRANSPORTE DE AGUA CONF. DECRETO Nº 086/2021. |
0,00 |
926,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 125,00 LTS DIESEL S10 P/MERCEDES IVM 2711, 22,3819 LTS DIESEL S10 P/MERCEDES IZO 1H25. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022. VEICULOS DE TRANSPORTE DE AGUA CONF. DECRETO Nº 086/2021. |
926,30 |
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| 29/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/31370; 1/89622; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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926,30 |
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| 08/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2022
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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926,30 |
| TOTAL |
926,30 |
926,30 |
926,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
