SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEICULAÇÃO DO CRONOGRAMA E ROTEIRO DE ENTREGA, E NOME DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PERIODO DE 28/06 A 08/07/22, DAS CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, C/ RECURSOS DA DEFESA CIVIL.
0,00
1.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEICULAÇÃO DO CRONOGRAMA E ROTEIRO DE ENTREGA, E NOME DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PERIODO DE 28/06 A 08/07/22, DAS CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, C/ RECURSOS DA DEFESA CIVIL.
1.260,00
08/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/2417; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
1.260,00
18/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2022
RADIO MARABA LTDA - ME - 3
1.260,00
TOTAL
1.260,00
1.260,00
1.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
